1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-160-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MEJORAMIENTO GIMNASIO CAHUACH Y LLINGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-20-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 1 Galón GALON PINTURA COLOR BLANCO GALON PINTURA COLOR BLANCO $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS DE 6" RODILLOS DE 6" $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 39101605 ampolletas fluorescentes 10 Unidad AMPOLLETAS DE 400 WATTS AMPOLLETAS DE 400 WATTS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 24121502 Sacos para empaquetado 100 Unidad SACOS PAPEROS SACOS PAPEROS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 74.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 74.000

Justificación de exención de impuesto