1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-182-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra REEMPLAZO BOTONERA PARA CAMION TOLVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ERNESTO MUNOZ TORRES Razón Social RAUL ERNESTO MUNOZ TORRES R.U.T. 15.983.404-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAUL ERNESTO MUNOZ TORRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 39121508 Conmutadores de botón deslizante 1 Unidad BOTONERA ALZA VIDRIO BOTONERA ALZA VIDRIO $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550