1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION BAÑOS GIMNASIO FISCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-20-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 6 Unidad LLAVES TEMPORIZADORAS LLAVES TEMPORIZADORAS $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 39121419 Conexiones flexibles 10 Unidad FLEXIBLES HE-HI DE 1/2" x 40 cmts FLEXIBLES HE-HI DE 1/2" x 40 cmts $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 6 kilogramo SODA CAUSTICA SODA CAUSTICA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 158.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 158.400

Justificación de exención de impuesto