1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-20-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA DEMARCACIÓN CALLES ACHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grien EIRL Razón Social CONTRATISTA DE OBRAS OSCAR ENRIQUE TORRES OJEDA E. R.U.T. 76.770.843-2 Sucursal Grien EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102405 Servicios de marcado de pavimentos 1 Unidad SERVICIO DE PINTURA SOLERAS, LOMOS DE TORO Y PASOS DE CEBRA DEMARCACIÓN CALLES SERVICIO DE PINTURA SOLERAS, LOMOS DE TORO Y PASOS DE CEBRA DEMARCACIÓN CALLES $ 498.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.868 $ 498.868

Total Neto	$ 498.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 498.868

Justificación de exención de impuesto