1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-212-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSTALACION ARBOL NAVIDAD PLAZA ACHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-20-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231311 Tubería de hierro 15 Unidad FIERRO LISO DE 6 mm FIERRO LISO DE 6 mm $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 31231311 Tubería de hierro 6 Unidad FIERRO LISO DE 8 mm FIERRO LISO DE 8 mm $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 23171509 Soldadura 2 kilogramo SOLDADURA SOLDADURA $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 31191506 Discos abrasivos 3 Unidad DISCOS DE CORTE DISCOS DE CORTE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALON DE PINTURA VERDE GALON DE PINTURA VERDE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 71.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.000

Justificación de exención de impuesto