1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-214-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3757-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 501600 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eojeda Razón Social ERWIN MAURICIO OJEDA CARDENAS R.U.T. 14.292.445-5 Sucursal eojeda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 16 Unidad REPOSICIÓN AMPOLLETAS, BALLATS, FOTOCELDAS, AISLADORES REPOSICIÓN AMPOLLETAS, BALLATS, FOTOCELDAS, AISLADORES $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000 80111613 Mano de obra temporal 24 Unidad MANO DE OBRA RECAMBIO LUMINARIA LED MANO DE OBRA RECAMBIO LUMINARIA LED $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 2.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.600
TOTAL OC	$ 3.141.600