1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-218-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3757-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 790875 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eojeda Razón Social ERWIN MAURICIO OJEDA CARDENAS R.U.T. 14.292.445-5 Sucursal eojeda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 59 Unidad REPARACION LUMINARIAS REPARACION LUMINARIAS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950.000 $ 2.950.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad INSTALACION DE FOCOS DE HALURO METALICO INSTALACION DE FOCOS DE HALURO METALICO $ 106.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.500 $ 212.500 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 10 Unidad INSTALACION LUMINARIAS INSTALACION LUMINARIAS $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 4.162.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.875
TOTAL OC	$ 4.953.375