1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-22-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES TALLER DE TEATRO COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212001 Aceite etérico 1 Unidad ACEITE EMULSIONADO ACEITE EMULSIONADO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 42141501 Algodoneras o fibra 2 Bolsa ALGODONES ALGODONES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 14111701 Papel facial 1 Caja PAÑUELOS DESECHABLES HUMEDOS PAÑUELOS DESECHABLES HUMEDOS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 91101901 Asesores de colores 4 Unidad BASES COLOR BLANCO BASES COLOR BLANCO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 14111701 Papel facial 3 Cápsula PAÑUELOS DESECHABLES PAÑUELOS DESECHABLES $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 14111703 Toallas de papel 1 Paquete TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530

Total Neto	$ 12.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.640

Justificación de exención de impuesto