1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-27-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS USUARIOS PROGRAMA PDTI QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3769-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 4805,29 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3 Unidad BEBIDAS DE 2,5 LT. BEBIDAS DE 2,5 LT. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791 50111510 Carne de ave o carne fresca 10 Unidad TRUTROS DE POLLO TRUTROS DE POLLO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 2 Paquete CHORIZO DE 20 UNIDADES CHORIZO DE 20 UNIDADES $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420

Total Neto	$ 25.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.805
TOTAL OC	$ 30.096