1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-282-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MAQUINAS Y VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ENRIQUE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EDOW HIJOS LTDA R.U.T. 76.397.453-7 Sucursal RODRIGO ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad COMBUSTIBLE DE ACUERDO A FACTURA N° 27.466 COMBUSTIBLE DE ACUERDO A FACTURA N° 27.466 $ 2.331.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.331.382 $ 2.331.382

Total Neto	$ 2.331.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.331.382

Justificación de exención de impuesto