1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-34-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS USUARIOS PROGRAMA PRODESAL QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 13092,3414 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el rinconsito Razón Social R.U.T. 9.220.384-0 Sucursal el rinconsito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 75 Unidad EMPANADAS DE HORNO EMPANADAS DE HORNO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025 50201709 Café instantáneo 1 Unidad TARRO DE CAFE TARRO DE CAFE $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101

Total Neto	$ 68.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.092
TOTAL OC	$ 81.999