1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-47-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2015 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y MANTENCION MAQUINAAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3757-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 186854,55 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA S.A. Razón Social JASA S A R.U.T. 76.646.610-9 Sucursal JASA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101703 Cuchillas o dientes u otros filos cortantes 1 Unidad FABRICACION SOPORTE CUCHILLAS FABRICACION SOPORTE CUCHILLAS $ 286.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad NEUMATICO 17.5R25 NEUMATICO 17.5R25 $ 603.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.327 $ 603.327 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad NEUMATICOS 195R15C NEUMATICOS 195R15C $ 47.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.118 $ 94.118

Total Neto	$ 983.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.855
TOTAL OC	$ 1.170.300