1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-59-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CIERRE LINEA SECTOR MATAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012-001 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 64053,37 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA R.U.T. 77.173.109-0 Sucursal COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 6 Bolsa GRAPAS CORRIENTES DE 1" GRAPAS CORRIENTES DE 1" $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.654 30103601 Vigas de madera 65 Unidad POLINES DE 3 a 4 - 75 a 100 mm x 2,44 m POLINES DE 3 a 4 - 75 a 100 mm x 2,44 m $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.545 $ 207.545 31152002 Alambre de espinas 2 Rollo ALAMBRE PUA DE 13,5 x 275 mts ALAMBRE PUA DE 13,5 x 275 mts $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.924 $ 110.924

Total Neto	$ 337.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.053
TOTAL OC	$ 401.176