1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-61-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZDA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 146300 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ERNESTO MUNOZ TORRES Razón Social RAUL ERNESTO MUNOZ TORRES R.U.T. 15.983.404-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAUL ERNESTO MUNOZ TORRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171717 Pistones de freno 1 Unidad KIT PISTONES ORIGINALES KIT PISTONES ORIGINALES $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000 26111716 Batería de oxido de mercurio 1 Unidad BATERIA BATERIA $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad PRUEBA DE INYECTORES + SCANNER PRUEBA DE INYECTORES + SCANNER $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.300
TOTAL OC	$ 916.300