1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-67-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3757-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 2641,76 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA S.A. Razón Social JASA S A R.U.T. 76.646.610-9 Sucursal JASA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121518 Líquidos de amortiguación 1 Unidad LIQUIDO FRENO DOT 3 500ML LIQUIDO FRENO DOT 3 500ML $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 23171509 Soldadura 1 Unidad SOLDADURA ELEC. 6011 1/8 - 3 1/6 INDURA SOLDADURA ELEC. 6011 1/8 - 3 1/6 INDURA $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697 31191506 Discos abrasivos 7 Unidad DISCO DE CORTE 7 KRONENFLEX A24 DISCO DE CORTE 7 KRONENFLEX A24 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.938 $ 7.938

Total Neto	$ 13.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.642
TOTAL OC	$ 16.546