1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-9-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEMARCACION PASO PEATONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3757-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 15941,19 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ R.U.T. 4.115.412-8 Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 1 Galón PINTURA COLOR BLANCO PARA PASOS DE CEBRA PEATONALES PINTURA COLOR BLANCO PARA PASOS DE CEBRA PEATONALES $ 68.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.639 $ 68.639 30151604 Brochas para techos 2 Unidad BROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 3.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.530 $ 7.530 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO DE 6" RODILLO DE 6" $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.732

Total Neto	$ 83.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.941
TOTAL OC	$ 99.842