1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-94-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MAQUINAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Razón Social Sociedad Comercial Emilia Ruiz e Hijas Ltda. R.U.T. 76.405.116-5 Sucursal Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 955,002 Litro PETROLEO PETROLEO $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.551 $ 582.551 15101507 Bencina 30 Litro BENCINA93 BENCINA 93 $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650 15101505 Diesel 1399 Litro PETROLEO PETROLEO $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.784 $ 861.784 15101505 Diesel 240 Litro PETROLEO PETROLEO $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.840 $ 147.840

Total Neto	$ 1.617.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.617.825

Justificación de exención de impuesto