1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3757-99-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMPRESORAS OFICINAS OBRAS MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-21-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 235600 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOLASER LTDA Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.023.573-3 Sucursal INFOLASER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA 728 MAGENTA MATE 130 ml TINTA 728 MAGENTA MATE 130 ml $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TINTA 728 BLACK MATE 130 ml TINTA 728 BLACK MATE 130 ml $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TINTA 728 YELLOW MATE 130 ml TINTA 728 YELLOW MATE 130 ml $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000

Total Neto	$ 1.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.600
TOTAL OC	$ 1.475.600