1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3759-148-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3759-83-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas R.U.T. 69.130.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008 del sistema SIMFIMU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas R.U.T. 69.130.400-0 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 183613,4445 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Linares Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA R.U.T. 9.466.879-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresora Linares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 50 Unidad GALVANOS GRBADOS 26*20 MM EN MADERA ROULI   $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.400 $ 966.387

Total Neto	$ 966.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.613
TOTAL OC	$ 1.150.000