1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3759-702-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3759-113-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3759-113-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas R.U.T. 69.130.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21.405.62 del sistema Sim - Fimu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas R.U.T. 69.130.400-0 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 865749,82 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEMAN SPA Razón Social INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRADE SPA R.U.T. 77.633.501-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad PEDIDO DE MATERIALES DE GASFITERIA Y OTROS (SEGUN DETALLE ADJUNTO) PEDIDO DE MATERIALES DE GASFITERIA Y OTROS SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 4.556.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.556.578 $ 4.556.578

Total Neto	$ 4.556.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 865.750
TOTAL OC	$ 5.422.328