1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3759-948-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas R.U.T. 69.130.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.001 del sistema Sim - Fimu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas R.U.T. 69.130.400-0 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 466002,941172 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Yerbas Buenas Razón Social DANILO ERNESTO DE LA FUENTE CASANUEVA R.U.T. 9.598.595-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Yerbas Buenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Lista de materiales, según cotización adjunta. Lista de materiales, según cotización adjunta. $ 2.452.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.452.647 $ 2.452.647

Total Neto	$ 2.452.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 466.003
TOTAL OC	$ 2.918.650