1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-101-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-4-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-4-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277 Comuna El Monte Impuesto 147088,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana María Razón Social ASESORIA COMPUTACIONAL Y TECNOLOGICA ACYTEC LTDA. R.U.T. 76.730.548-6 Sucursal Ana María Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global TONER PARA IMPRESORAS SEGÚN ANEXO N° 3 CF283A TONER HP 83A M225 MFP M125NW M127FN M1 CF283A TONER HP 83A M225 MFP M125NW M127FN M1. ENTREGA 1 DIA. FLETE INCLUIDO $ 774.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.150 $ 774.150

Total Neto	$ 774.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.088
TOTAL OC	$ 921.238