1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-1010-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-29-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 23206,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 8 Unidad VIM AMONIACLORO   $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.928 $ 10.928 47131603 Esponjas 20 Unidad ESPONJAS PARA LAVAR LOZA   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 10 Unidad PAÑOS ABSORBENTES   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 47131609 Magos para escobas o traperos 5 Unidad TRAPEROS   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS DE SACUDIR   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad LAVALOZAS 500CC.   $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992 12191501 Solventes aromáticos 4 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL, FRUTALES   $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320 47131816 Desodorantes 20 Unidad LYSOFORM, DESINFECTANTE AEROSOL   $ 1.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.580 $ 27.580 47131811 Productos de lavandería 4 kilogramo OMO MATIC   $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088 12141901 Cloro Cl 4 Litro CLORO BEBE   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSAS DE BASURA, CHICAS   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 42132202 Dediles 5 Par GUANTES DE GOMA VIRUTEX   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 14111703 Toallas de papel 100 Rollo TOALLA NOVA ULTRA   $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600

Total Neto	$ 122.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.206
TOTAL OC	$ 145.344