1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-1014-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 79268 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101512 Ángulos de cinc 40 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADO, DE 3,60 MTS.   $ 7.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.400 $ 319.400 11121603 Troncos 50 Unidad PINOS DE 2X2" BRUTO   $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.300 $ 47.300 11121603 Troncos 50 Unidad PINOS DE 1X4", BRUTO   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.500

Total Neto	$ 417.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.268
TOTAL OC	$ 496.468