1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-1014-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-151-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 30873,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 10 Unidad no definida ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ELITE JUMBO INDUSTRIAL   $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.150 $ 13.150 14111703 Toallas de papel 100 Unidad no definida ROLLOS NOVA DOBLE HOJA ULTRA   $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700 14111703 Toallas de papel 30 Unidad no definida ROLLOS DE TOALLA NOVA JUMBO ELITE   $ 3.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.680 $ 94.680 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 10 Unidad no definida LITROS DE ALCOHOL DE 95 GRADOS   $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960

Total Neto	$ 162.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.873
TOTAL OC	$ 193.363