1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-1016-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2015 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION DE LAS FIESTAS MONTINAS 2015.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 58330 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fotografía Periodística Razón Social ALEXIS ESTEBAN PENA Y LILLO VALENZUELA R.U.T. 12.278.603-k Sucursal Fotografía Periodística Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 4 Unidad no definida LIENZOS EN TELA PVC CON CUERDA Y MADERA.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 60121905 Lienzos estampables 8 Unidad no definida POSTERAS DE 250 X 250 TELA PVC.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad no definida LIENZO DE 3 X 2 TELA PVC.   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 307.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.330
TOTAL OC	$ 365.330