1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-1064-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra GLOBOS Y VARILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-106-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 47898,43 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2013 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHO DE PRODUCTOS EN DIDECO, UBICADO EN CALLE BENAVENTE N° 195 EL MONTE. CONTACTO: WILDO JARA CARREÑO, ENCARGADO PROGRAMA SENDA PREVIENE- FONO 2 560 97 60 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia DeColor Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA R.U.T. 9.843.642-1 Sucursal Agencia DeColor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 3410 Unidad GLOBOS IMPRESOS 1 CARA 1 COLOR   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.270 $ 160.270 20143002 Varillas cortas 3401 Unidad VARILLA PORTA GLOBOS   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.827 $ 91.827

Total Neto	$ 252.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.898
TOTAL OC	$ 299.995