1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-11-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 33943,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 300 Unidad PERNOS COCHE CON TUERCAS 1 1/2   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 27112801 Brocas 3 Unidad BROCAS DE FIERRO DE 8MM.   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 11121611 Tablero de partículas 10 Plancha TERCIADO ESTRUCTURAL 18mm.   $ 14.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700

Total Neto	$ 178.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.944
TOTAL OC	$ 212.594