1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-11-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-83-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 23047 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad PAPELEROS DE REJILLA - NEGRO - 45 CMS APROX.   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad PAPELEROS PARA BAÑO - 10 LITROS   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 47121602 Aspiradoras 1 Unidad ASPIRADORA MARCA SOMELA MODELO AGUA SOLID 1500   $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 121.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.047
TOTAL OC	$ 144.347