1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-1101-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-29-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 47888,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jabones 15 Bolsa JABON LIQUIDO DESINFECTANTE, 800 ML. ELITE ALCOHOL GEL   $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.200 $ 82.200 12191501 Solventes aromáticos 35 Unidad LISOFORM AEROSOL, MATA BACTERIAS   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.150 $ 66.150 14111701 Papel facial 20 Unidad ENVASES TOALLITAS, MARCA CLOROFRESCH   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 48111108 Dosificadores de fármacos 2 Unidad DOSIFICADOR PARA BOLSAS DE JABON   $ 17.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.774 $ 35.774 14111703 Toallas de papel 8 Rollo NOVA REUTILIZABLE   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920 11141604 Papel usado 10 Rollo PAPEL ALUSA CON CORTADOR   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 252.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.888
TOTAL OC	$ 299.932