1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-1110-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 7372 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142203 Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 5 Unidad 5 FLAPER   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31161601 Pernos de anclaje 2 Unidad 2 SET DE PERNOS DE ANCLAJE PARA WC   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31181602 Sellos de caucho 2 Unidad 2 SELLOS ANTIFUGAS WC   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 40141716 Sifones en P 2 Unidad 2 SIFONES DE LAVATORIO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 40141606 Válvulas de descarga 2 Unidad 2 VALVULAS PARA ESTANQUE WC   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 46151601 Manillas 5 Unidad 5 MANILLAS PARA ESTANQUE DE WC   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 38.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.372
TOTAL OC	$ 46.172