1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-1120-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-152-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 3215,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Caja LAPIZ PASTA BIC X 50 UN.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 53141501 Alfileres rectos 5 Caja PUNCH PINCH DE COLORES   $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970 $ 970 60121502 Rotuladores de base disolvente 2 Caja PLUMONES ISOFIT X 12   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Resma PAPEL OFICIO BOREAL   $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340 $ 4.340 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Resma PAPEL CARTA BOREAL   $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.676 $ 3.676

Total Neto	$ 16.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.216
TOTAL OC	$ 20.142