1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-1162-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA IMPRESORA ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 32195,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 5 Unidad 5 CARTRIDGE HP 950 NEGRO   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.950 $ 74.950 12171703 Tintas 3 Unidad 3 CARTRIDGE HP 951 CYAN   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 12171703 Tintas 3 Unidad 3 CARTRIDGE HP 951 YELLOW   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 12171703 Tintas 3 Unidad 3 CARTRIDGE HP 951 MAGENTA   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 169.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.196
TOTAL OC	$ 201.646