1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-120-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 44213 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 68 Unidad 68 PLANCHAS DE AISLAPOL DE 1 X 0.50 X 50 MM   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200 30103605 Tablas de madera 135 Unidad 135 TABLAS DE CIELO DE 4 X 1/2   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500 11121610 Maderas duras 40 Unidad 40 PINOS DE 1 X 5 BRUTO   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 232.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.213
TOTAL OC	$ 276.913