1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-12018-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-14-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 76950 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad EPSON MULTIFUNCION CX-5600   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 Computadores de escritorio 1 Unidad PROCESADOR INTEL PENTIUM DC E2180 2,0GHZ 800MHZ, 1 MB, DUAL , PLACA MADRE INTEL MB ITL DG31PR A/V/R DDR2 MATX , MAMORIA KINGTON MEN KVR 1 GB DDR2 667 5300 VALUERAM DISCO DURO WDIGITAL D/D W7.2RPM SATA2 LECTOR GENERICO MULTI DL 20X NEGRO OEM INT, GABINE   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.950
TOTAL OC	$ 481.950