1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-1249-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Implemento Deportivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO DE SUMINIOSTRO ORDEN 3760-73-L106 DAEM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna -1 Impuesto 94722,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO PATRICIO SOLIS BERRIOS R.U.T. 5.747.723-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161515 Balones de balonmano de equipo 19 Unidad Balones de balonmano de equipo BALONES DE BASQUETBOL GOMA N°7 $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.920 $ 69.920 49161505 Balones de fútbol 25 Unidad Balones de fútbol BALONES DE FUTBOL Nº5 DRB PRIME $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 49221506 Colchonetas 29 Unidad Colchonetas COLCHONETAS INDV. DENSIDAD 100 $ 9.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.620 $ 283.620

Total Neto	$ 498.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.723
TOTAL OC	$ 593.263