1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-14-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 11890,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 5 Unidad no definida LLAVES DE JARDIN DE 1/2 BRONCE   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad no definida VINILIT 250CC SECADO LENTO   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad no definida VINILIT 250CC HIDRAULICO PVC   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300 40141702 Grifos 3 Unidad no definida LLAVES DE PASO TIPO EMOS   $ 14.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.350 $ 43.350

Total Neto	$ 62.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.890
TOTAL OC	$ 74.470