1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-149-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES/ DAF CONTABILIDAD/ FORM N°S/N 29-01-26 compra ágil: 3760-83-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277 Comuna El Monte Impuesto 86640 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMITECH Razón Social EMITECH SPA R.U.T. 78.120.573-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMITECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 9 Unidad TONER BROTHER TN 2370   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000 44103103 Tóner 3 Unidad TAMBOR BROTHER DR 2340   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.640
TOTAL OC	$ 542.640