1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-155-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 2567,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151504 Cuerda de nilon 60 Metro Lineal METROS DE SOGA DE 10 MM   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 11121610 Maderas duras 3 Unidad LISTONES DE MADERA DE 1X2"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512

Total Neto	$ 13.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.567
TOTAL OC	$ 16.079