1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-1579-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Y ARIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO DE SUMINISTRO, ORDEN Nº3760-15-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 11268,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIEL ARNALDO FLORES ROMAN R.U.T. 9.615.095-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172906 Reflectores 1 Unidad Reflectores REFLECTOR ALURO METAL DE 15 W., EXTERIOR $ 40.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600 27112801 Brocas 2 Unidad Brocas BROCAS DE 3/8, PARA METAL $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240 $ 5.240 27112801 Brocas 2 Unidad Brocas BROCAS DE 3/8 PARA MADERA $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220 27111602 Martillos 2 Unidad Martillos MARTILLOS TIPO CARPINTEROS $ 3.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.254 $ 6.254 31201606 Calafateos 2 Pomo Calafateos POMOS DE SILICONA PARA VIDRIOS, TRANSPARENTE $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.996 $ 3.996

Total Neto	$ 59.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.269
TOTAL OC	$ 70.579