1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-167-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2015 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION CAMPAÑA DE PERMISOS DE CIRCULACION 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio antonio Razón Social SERGIO ANTONIO BUSTOS CAVIERES R.U.T. 14.483.047-4 Sucursal sergio antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122119 Fasteners o sujetadores autoadhesivos 4000 Unidad 4000 LOGOTIPOS AUTOADHESIVOS   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad 1 GIGANTOGRAFIA EN TELA PVC 3 X 2 MTS CON OJETILLOS   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850