1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-177-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-253-COT26//////FORMULARIO N° 5/// REL. PÚBLICAS/// AMPOLLETAS/// Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277 Comuna El Monte Impuesto 176867,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEEL INGENIERIA SPA Razón Social CEEL INGENIERIA SPA R.U.T. 76.202.140-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEEL INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101609 ampolletas de escenario o estudio 10 Unidad 10 UNIDADES DE AMPOLLETAS PARA FOCO PAR 56 300 W 240 V   $ 29.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.780 $ 298.780 39101609 ampolletas de escenario o estudio 10 Unidad 10 UNIDADES DE AMPOLLETAS PARA FOCO PAR 64 1000 W 240 V   $ 63.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.100 $ 632.100

Total Neto	$ 930.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.867
TOTAL OC	$ 1.107.747