1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-18-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO ORDEN Nº 3760-20-L107 MATERIAL DE OFICINA CARGO PROGRAMA FONASA-CONACE. Proveniente de Licitación 3760-20-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna -1 Impuesto 12378,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Caja Lápiz pasta CAJA DE LAPICES BIC AZUL $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Cartuchos de tinta CARTRIDGE LEXMARK 17 NEGRO $ 9.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta CARTRIDGE LEXMARK 27 COLOR $ 10.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.520 $ 21.520 44121507 Sobres de catálogo 100 Unidad Sobres de catálogo SOBRES AMERICANOS $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 14111506 Papel para impresora (del computador) 4 Resma Papel para impresora (del computador) RESMA FOTOCOPIA CARTA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960

Total Neto	$ 65.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.378
TOTAL OC	$ 77.528