1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-208-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-47-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-47-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 52953 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 150 Unidad CHARLATAS 3/4 X 2" DE PINO   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500 31162003 Clavos de acabado 6 kilogramo CLAVOS DE 1 1/2"   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31162904 Grampas de cable metálico 2 kilogramo GRAMPAS DE 1"   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 10191509 Insecticidas 2 Litro KELPAC (ESTIMULANTE)   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 10191509 Insecticidas 1 Litro CYPERKILL   $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 13111016 Polietileno 80 Metro Lineal POLIETILENO BLANCO 0,20 MM.X 120   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 278.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.953
TOTAL OC	$ 331.653