1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-217-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 508867603 Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO R.U.T. 50.886.760-3 Sucursal 508867603 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153137 Cubiertas guardapolvos de máquina 3 Unidad 3 GUARDAPOLVOS DE 3"   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 31211904 Brochas 2 Unidad 2 BROCHAS DE 3 PULGADAS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad 2 RODILLOS DE 4 "   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 86131502 Pintura 1 Unidad 1 TINETA DE PINTURA BLANCA LATEX   $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900 30161710 Suelos laminados 7 Metro Cuadrado 7 METROS CUADRADOS DE PISO FLOTANTE   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700

Total Neto	$ 76.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.700

Justificación de exención de impuesto