1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-219-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-311-COT26/// FORM: 7/// ADMINISTRADOR/// TALONARIOS IMPRESOS/// Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE ENVIÓ AL PROVEEDOR, UN MAIL PARA INDICAR QUE SE CANCELA ORDEN DE COMPRA, 3760-219-AG26, POR NO TENER RESPUESTA CLARA, TAMPOCO AL DIA DE ESTA CACELACIÓN NO PODER CONTACTARNOS CON EL PROVEEDOR. POR ÚLTIMO ESTA ORDEN AL DIA DE HOY MIERCOLES 01/07/2026 AÚN NO A SIDO ACEPTADA DESDE LA FECHA DE ENVIO EL LUNES 22/05/2026. POR TODO ELLO SE PROCEDE A CANCELAR ESTA ORDEN. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra LOS LIBERTADORES 277 EL MONTE/// BODEGA MUNICIPAL, ENTRE CARABINEROS Y TEATRO MUNICIPAL PORTÓN NEGRO, DESDE LAS 09:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00, LOS VIERNES DESDE LAS 09:00 A 13:00 Y EN LA TARDE HASTA LAS 16:00. BODEGUEROS MARCELO SAN MARTIN FONO 22 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277 Comuna El Monte Impuesto 189981 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS P&V LIMITADA Razón Social IMPRESOS P&V LIMITADA R.U.T. 77.566.418-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRESOS P&V LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 100 Talonario FORMULARIOS CONFECCIÓN DE PARTES GRAVES.   $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.300 $ 333.300 14111805 Talones o talonarios 100 Talonario FORMULARIO DE CONFECCIÓN DE PARTE LEVE.   $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.300 $ 333.300 14111805 Talones o talonarios 100 Talonario TALONARIOS DE INFRACCIÓN AL TRANSITO.   $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.300 $ 333.300

Total Neto	$ 999.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.981
TOTAL OC	$ 1.189.881

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto