1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-223-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-81-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 2946,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 2 Caja CORCHETES 26/6 X 5000 UNIDADES   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Unidad SET DE MEMO OFFICE (POST-IT)   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad FUNDAS PLASTICAS OFICIO   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 44121618 Tijeras 5 Unidad TIJERA 7" MANGO PLASTICO   $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300 44121802 Líquido corrector 4 Unidad LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER   $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560

Total Neto	$ 15.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.947
TOTAL OC	$ 18.457