1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-228-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-19-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-19-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 77092,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global MATERIALES ELECTRICOS PARA CATAM 2018 SEGUN ANEXO N° 1 ADJUNTO.SOLO SE EVALUARAN LAS OFERTAS QUE INCLUYAN ANEXO N°1 CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN VALORES NETOS. MATERILAES ELECTRICOS PARA CATAM 2018 SEGUN DETALLE EN ANEXO N1 $ 405.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.749 $ 405.749

Total Neto	$ 405.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.092
TOTAL OC	$ 482.841