1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-232-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-47-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 557279,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 10 Unidad POSTES SULFATADOS DE 3X4X2,44MTS.   $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500 11121611 Tablero de partículas 150 Plancha OSB DE 9,5MM.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 30141507 Aislamiento de tabla rígida 100 Plancha INTERNIT DE 4MM.   $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.000 $ 589.000 Cinc 200 Plancha ZINC ACANALADO DE 2MTS.   $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000 30111601 Cemento 50 Saco CEMENTO   $ 3.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.550 $ 168.550

Total Neto	$ 2.933.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 557.280
TOTAL OC	$ 3.490.330