1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-235-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-11-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-11-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277 Comuna El Monte Impuesto 157152,61 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Ignacio Razón Social INVERSIONES SANTA VIRGINIA SPA R.U.T. 76.911.823-3 Sucursal Sebastian Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA SOLICITADOS PARA MEJORAS EN NUEVA OFICINA OMIL EL MONTE SE ADJUNTA TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ANEXO ECONÓMICO MATERIALES DE FERRETERIA - OMIL $ 827.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.119 $ 827.119

Total Neto	$ 827.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.153
TOTAL OC	$ 984.272